目 录

第一部分 中国中医科学院望京医院概况

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、关于2024年其他重要事项情况说明

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国中医科学院望京医院概况

中国中医科学院望京医院是一所以中医骨伤临床为重点，其他学科同步发展，满足区域医疗及公共卫生需求为主体，以中医骨伤科临床研究基地和中医康复中心建设为方向，中西医并重，内外兼治，急诊及应急服务能力突出，传统与现代诊疗技术相结合的三级甲等中医医院，是国家中医药管理局的直属医院，现包括两个部分：医院本部和骨伤医疗中心。医院本部位于朝阳区花家地街，骨伤医疗中心位于东直门内南小街甲16号。医院荣获 “全国文明单位”、“首都文明单位”、“中央国家机关文明单位”、“首都卫生系统文明单位”等称号。

望京医院现拥有骨伤科、肾病科、脾胃病科、康复科4个国家临床重点专科;中医骨伤科学、中西医结合临床2个国家中医药管理局重点学科及筋伤治疗手法重点研究室;骨伤科、肾病科、脾胃病科、呼吸科、风湿病科、肿瘤科、康复科、临床药学科、重症医学科、急诊科等10个国家中医药管理局重点专科;针灸科、妇科、护理3个北京市中医重点专科，骨伤科、儿科2个北京市中医诊疗中心，是国家中医药管理局骨伤重点专科协作组牵头单位。

第二部分 2024年部门预算表

点击下载：2024年预算公开(第二部分)

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门收支总表

2024年收支总预算162779.79万元。收入包括：一般公共预算拨款收入13169.62万元、事业收入142220万元、其他收入5500万元、上年结转1890.17万元；支出包括：社会保障和就业支出6438.38万元、卫生健康支出152550.88万元、住房保障支出3790.53万元。

二、部门收入总表

2024年收入预算162779.79万元，其中：一般公共预算拨款收入13169.62万元，占8.09%；事业收入142220万元，占87.37%；其他收入5500万元，占3.38%。上年结转1890.17万元，占1.16%。

三、部门支出总表

2024年支出预算162779.79万元，其中：基本支出156004.05万元，占95.84%；项目支出6775.74万元，占4.16%。

四、财政拨款收支总表

2024年财政拨款收支总预算15059.79万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款,无国有资本经营预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入13169.62万元、一般公共预算上年结转收入1890.17万元；支出包括：社会保障和就业支出3219.68万元、卫生健康支出9649.58万元、住房保障支出2190.53万元。

五、一般公共预算支出表

(一)一般公共预算当年拨款规模情况

2024年一般公共预算当年拨款13169.62万元,其中：基本支出6425.62万元；项目支出6744万元。

(二)一般公共预算当年拨款支出结构情况

社会保障和就业支出1742.24万元，占13.23%；卫生健康支出9236.85万元，占70.14%；住房保障支出2190.53万元，占16.63%。

(三)一般公共预算当年拨款具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2024年预算数为246.34万元，比2023年预算数增加3.78万元，增长1.56%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为950万元，比2023年预算数减少34.96万元，下降3.55%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为545.9万元，比2023年预算数增加53.42万元，增长10.85%。

4.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)2024年预算数为9236.85万元，比2023年预算数增加620.11万元，增长7.20%。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为1406.27万元，与2023年预算数持平。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算数为96.00万元，与2023年预算数持平。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024年预算数为688.26万元，与2023年预算数持平。

六、一般公共预算基本支出表

2024年一般公共预算基本支出6425.62万元，其中，人员经费6231.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费；公用经费194.29万元，为物业管理费。

七、一般公共预算“三公”经费支出表

2024年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

八、政府性基金预算支出表

2024年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出表

2024年无国有资本经营预算支出。

十、关于2024年其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况说明

2024年政府采购预算总额37449.52万元，其中：政府采购货物预算34115.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3334万元。

(二)国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，共有车辆11辆，其中，轿车6辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车1辆、其他车型（特种专业技术用车）3辆。单价100万元及以上的设备实有数57(台/套)。

2024年部门预算安排报废车辆3辆，购置车辆3辆，均为轿车。

(三)预算绩效情况说明

2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款6744.00万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面支出。

事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(二)卫生健康支出(类)：反映政府卫生健康方面的支出。

公立医院(款)：反映公立医院方面的支出。

中医(民族)医院(项)：反映卫生、中医部门中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

(三)住房保障支出(类)：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出(款)：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

提租补贴(项)：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴。

购房补贴(项)：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)的规定发放的补贴。

三、一般公共预算“三公”经费

纳入中国中医科学院望京医院预算管理的一般公共预算“三公”经费主要指中国中医科学院望京医院用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分 附件

点击下载：附件：绩效目标和指标